Assistant Recouvrement

Votre principale mission sera d'assurer le recouvrement des créances clients et fournisseurs et de répondre aux appels entrants des commerciaux.

Vous serez également en charge des missions suivantes:

- A partir des listes établies par les gestionnaires de recouvrement, vous vous assurez du transfert de comptes clients (écriture comptable)
- Effectuer une ultime tentative de recouvrement amiable auprès du client (tel, fax, mail, etc.) et de la force de vente
- S’assurer de la qualité des informations concernant le débiteur avant transfert éventuel à un prestataire externe ou avant la mise en place d’actions de recouvrement interne
- Etablir tout document utile au suivi et au recouvrement des créances contentieuses : relevé de compte, état des créances, etc.
- Suivre les échanges et les réponses aux courriers ou aux demandes d’information des prestataires externes
- Suivre les dossiers gérés en interne : planning des relances, établissements des actes judiciaires dans les délais, etc.
- Saisir les règlements reçus de la part des créanciers, directement ou à travers le prestataire externe
- Passer les écritures de clôture des dossiers insolvables par perte en veillant au respect de la règlementation fiscale
- Contrôler les factures des prestataires externes pour mise en paiement
- Classer les dossiers

**Traiter les appels entrants des commerciaux**
- Répondre aux questions des commerciaux sur les procédures de crédit client
- Entrer en relation avec les assistantes commerciales pour le suivi des dossiers
- Mettre en place et suivre les actions correctives nécessaires en collaboration avec le Responsable crédit client

**Gérer le portefeuille client**
- Prendre en charge le recouvrement de créances amiables liées aux clients attribués (clients France et Etranger)
- Faire les relances téléphoniques, vérifier et suivre des mises en demeure et avis de poursuites judiciaires
- Analyser des transferts
- Prendre en charge de la gestion des comptes clients : relevés de compte, duplicata de factures, suivi des impayés, double paiement, remboursement, proposition de passage en P/P
- Rédiger des courriers divers : circularisation de compte, lettre de désistement
- Analyser et valider des paiements par lettre de crédit dans le respect des process définis par la Direction Financière

**Autres**
- Mettre en place et suivre les dossiers de crédit
- Réaliser des études ponctuelles selon les besoins de l’activité
- Participer à l’activité du service dans sa globalité

**Date de prise de fonction souhaitée : 03/02/2025.**

Vous possédez une première expérience réussie sur un poste similaire, idéalement au sein d'un environnement B to B.

Vous disposez de bonnes connaissances en comptabilité clients ainsi que sur la partie contentieux (dépôt de bilan, redressements judiciaires).

Votre polyvalence, votre sens de l'organisation, votre esprit d'analyse et votre aisance relationnelle seront vos principaux atouts.

Vous êtes motivé et vous disposez d'une capacité d'adaptation rapide.

**Ce que nous offrons**
- Atmosphère internationale
- Mobilité interne
- Environnement de travail agréable dans nos bureaux situés à Grigny (salle de restauration, baby-foot, terrain de pétanque )
- Carte ticket-restaurant (swile)
- Frigo connecté Picard pour des déjeuners équilibrés
- Accès à un parking privé et sécurisé
- Prise en charge à 60% des titres de transport
- Comité social et économique
- Mutuelle d’entreprise
- Intéressement
- Entreprise certifiée Great Place To Work 2024

Notre processus de recrutement