Responsable Contrôle Interne France

Il y a 2 mois


Lyon, France Boehringer Ingelheim Temps plein

**_dans l’organisation_**:

- Le Responsable du Contrôle Interne France est un interlocuteur clé de la direction locale, du Country Leadership Team, de l’Animal Health Leadership Team et du Human Pharma Leadership Team. Il est responsable de l'établissement et du maintien d'un environnement de contrôle fiable en France pour l’ensemble des entités légales. Ses initiatives visent à assurer, au niveau local, la fiabilité et l'exhaustivité de l'information financière, la sécurité des actifs ainsi que la conformité avec les directives et les procédures établies conformément aux politiques du Groupe et la ségrégation des tâches. Le Responsable du Contrôle Interne effectue un processus d'évaluation des risques ainsi qu’une auto-évaluation régulière de contrôle, identifie des déficiences, recommande des améliorations, aide à élaborer des plans d'action adéquats et suit leur mise en œuvre.

**_Principales Responsabilités_**:
**1. Maintien de l’environnement de contrôle**

**Cadre de contrôle**:

- Mettre en œuvre un Cadre de Contrôle couvrant les entités légales françaises et conforme aux exigences du groupe,
- Soutenir les différents départements pour la définition et la mise en œuvre des plans de remédiation,
- Effectuer des mises à jour régulières du Cadre de Contrôle, afin de suivre l'évolution des règles groupe et en intégrant les nouveaux risques qui pourraient résulter de la conjoncture, des changements de business modèles ,
- Contribuer à l'amélioration continue en fournissant des retours d’informations constructifs et en partageant les meilleures pratiques,
- Réaliser des auto-évaluations de contrôle régulières,
- Veiller à ce que les aspects de contrôle interne soient pris en compte dans tous les nouveaux projets et fournir un soutien et des conseils de contrôle interne pour des projets spécifiques. Conduire des revues de contrôle interne ciblées en fonction des demandes spécifiques : conduite axée, examens de contrôle interne,
- En coordination avec le Département Compliance, effectuer des examens spécifiques sur les processus impactés par des comportements frauduleux, suggérer des plans d'action, et procéder à des examens spécifiques des écarts de contrôle interne déclarés par des tiers ou des collaborateurs,
- Définir et maintenir le manuel de contrôle interne en in y intégrant les spécifiés liées aux différentes Business Unit et aux centres d’Excellence basés en France

**Procédures et politiques**:

- Fournir un soutien actif aux responsables de processus / départements pour la formalisation et la conception des procédures applicables à la France.
- Process owner des procédures Finance Centrale avec principalement Délégations d’autorités et Ségrégation des tâches

**Ségrégation des tâches**:

- Garantit que la règle des « 4 yeux » est appliquée pour les processus
- En collaboration avec les responsables de processus et le Corporate, effectuer régulièrement les revues des conflits potentiels d'accès des utilisateurs aux systèmes d'information, et proposer des changements d'organisation et / ou des contrôles compensatoires.
- Evaluer régulièrement la réalisation et la documentation des contrôles compensatoires

**Sensibilisation**:

- Organiser régulièrement des sensibilisations au contrôle interne
- Soutenir les départements pour la sensibilisation des collaborateurs sur les politiques et procédures et développer des actions ciblées pour accroître la sensibilisation interne.

**2. Évaluation des risques**
- Établir, formaliser et diriger une évaluation locale des risques, de l'évaluation initiale des risques au plan d'action de suivi, pour les entités légales françaises
- Participer activement en apportant son expertise au Comité Gouvernance France et au suivi des risques identifiés
- Sur la base des risques identifiés, définir et mettre en œuvre un programme de tests annuels,
- Faire un débriefing des problèmes identifiés avec les responsables de processus et recommander des améliorations / changements de processus ; les formaliser dans un support adéquat. Communiquer les résultats et rapporter les progrès / les retards à la direction,
- Soutenir la Direction dans la définition et la mise en œuvre des plans d’actions pratiques pour combler les lacunes identifiées.

**3. Suivi et relations avec les auditeurs**:

- Agir en tant que point de contact clé pour l’Audit Interne finance avant, pendant et après les examens d’audit interne,
- Assurer le suivi en temps opportun et détaillé de la mise en œuvre des recommandations d'audit interne pour BI France,
- Soutenir les activités d’auditeurs externes liées au contrôle interne et faciliter l'échange d'informations,
- Suivre les points faibles de contrôle interne mis en évidence par les auditeurs externes, s’assurer que les plans d'action adéquats aient été définis, suivre la



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