Gestionnaire du Bureau Facturier

il y a 7 jours


Strasbourg, Grand Est, France Université de Strasbourg Temps plein

Mission :

Le gestionnaire du Bureau facturier assure la liquidation des dépenses via le traitement des factures reçues, en collaboration avec les services ordonnateurs.

Activités principales :

  • Courrier à trier par les gestionnaires à tour de rôle :
    • Gestion de la relation avec le service courrier ;
    • Gestion des relations avec les fournisseurs :
      • Préparation des courriers de renvoi des factures reçues par courrier pour dépôt sur chorus.
      • Réception des appels fournisseurs (accès à SIFAC en consultation) et, le cas échéant, attribution de l'appel au gestionnaire compétent ;
      • Gestion des relances ;
      • Mise à jour du fichier fournisseurs ;
    • Réception et numérisation des factures et avoirs transmis via Chorus Pro :
      • Contrôle des mentions obligatoires sur la facture et/ou l'avoir ;
      • Concordance entre bon de commande SIFAC et facture/avoir ;
      • Rejets des factures/avoirs non conformes
    • Liquidation et comptabilisation des factures et avoirs numérisés et dématérialisés transmis via Chorus Pro :
      • Régler les anomalies d'intégration des factures/avoirs (problèmes de service faits, gestion des écarts « EJ/EF/SF/TVA ») ;
      • Correction des erreurs ;
      • Comptabilisation des demandes de paiement ;
      • Rejets au stade de la comptabilisation des factures/avoirs non conformes ;
    • Numérisation et dématérialisation des factures hors chorus (cas exceptionnel) :
      • Dépôt des factures sur réseau ;
      • Validation du dossier de facturation ;
      • Suivi du vidéo-codage et contrôle des résultats ;
      • Gestion des anomalies de vidéo-codage ;
      • Suivi des lots de factures ;
    • Liquidation et comptabilisation des factures déposées hors circuit chorus pro :
      • Régler les anomalies d'intégration des factures (problèmes de service faits, gestion des écarts « EJ/EF/SF/TVA ») ;
      • Correction des erreurs ;
      • Comptabilisation des demandes de paiement ;
    • Réception des factures de fluides (électricité – gaz – eau-...) :
      • Contrôle de la facture sur la forme (mentions légales et mentions requises pour le vidéo-codage des factures) ;
      • Saisie de la facture dans SIFAC au vu des informations prédéterminées avec les services ordonnateurs ;
      • Vérification des modes de paiement ;
    • Relation avec les gestionnaires financiers des services et composantes de l'UNISTRA :
      • Echanges sur les pièces de liquidations et traitement des écarts avec les engagements et le service fait ;
      • Gestion des messages et du workflow ;
      • Relances ;
      • Rôle de conseil de 1er niveau ;
    • Gestion des boîtes génériques mails du Bureau Facturier ;
    • Relation avec les gestionnaires des Bureaux des dépenses de l'Agence comptable ;
    • Toute autre tâche confiée par le responsable du Bureau en fonction des impératifs de service et des adaptations régulières de l'organisation du travail.


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