Contrôleur de Gestion

Nous sommes un groupement d'entreprises sociales, récemment rentrées parmi les entreprises à plus forte croissance française et européenne par le magazine Les Echos

Nous avons entre autre un établissement de travailleurs handicapés.

Nous cherchons un contrôleur de gestion avec une maîtrise de l'anglais ayant une RQTH afin de:
**Pilotage budgétaire**

Ø **Contribution à l'exercice budgétaire et forecast des départements**
- Assurer la collecte des données, la construction et la consolidation du budget et des forecasts (destinés au Contrôle de Gestion en lien avec les opérationnels) sur le staff et les coûts IT des départements dédiés
- Remonter et participer à la présentation du budget et des forecasts auprès des différents acteurs concernés
- Challenger les départements opérationnels notamment sur les hypothèses retenues, et s’assurer du respect de la politique budgétaire

Ø **Suivi de la bonne exécution budgétaire et traçabilité des évolutions en coordination avec le Chief of staff (COS)**
- Analyser l'engagé vs le budgété pour les grandes catégories de coûts
- Apporter les éléments de justification et assurer le support dès que nécessaire sur le budget et le forecast

Ø **Pilotage du staff et de la base OPEX**
- Synthèse mensuelle des variations, analyse d'écart par rapport au budget
- Être en mesure de comprendre les besoins opérationnels et les présenter devant les instances de validation de dépenses (H-meeting)

Attendu:
ð Préparation des forecasts et des budgets

ð Planification/animation des revues staff

ð Remontées des actuals staff en respect du calendrier

ð Mise à jour des plans de vol staff et commentaires sur actuals

ð Analyse d'écart entre le réalisé et la cible budgétaire

ð Avoir une bonne vision et une connaissance sur l'historique (actuals) et les évolutions/projections (forecast) de son périmètre

ð Suivi des savings et dissolution des plugs

ð Fiabilité des estimés

ð Proposition de pistes d'optimisations

ð Préparation des H.meeting (Vérification du sujet, du budget, participation à la réunion, soutenance de la DA si nécessaire)

**2/ Pilotage performance**

Ø **Suivi du time tracking**
- Assurer les relances auprès des opérationnels pour sécuriser le taux de complétude
- Analyse des résultats à l’issue de la clôture mensuelle

Ø **Suivi du réalisé heures supplémentaires et astreintes, consommation des unités d'œuvres**
- Reporting, levée des alertes, définition des plans d'action si nécessaire

Ø **Analyser le RUN/CTB**
- Suivi des ratios et levée des alertes.

Ø **Collaborer/favoriser l’analyse par nature de charge**

Ø **Suivi des engagements OPEX/CAPEX**

Attendu:
ð Synthèses quantitatives et qualitatives

ð Production de reportings

ð Cohérence globale mensuelle garantie

ð

**3/ Support aux opérationnels & animation de la Virtual team dédiée**

Ø **Support méthodologique auprès des opérationnels sur gouvernance, process, outils**

Ø **S’assurer du respect des procédures de fonctionnement DFIN, COO, département**

Ø **Développer la proximité attendue par le COO / COS avec les différents interlocuteurs opérationnels**

Ø **Participer activement aux réunions de la Virtual Team**

Ø **S'assurer de la bonne circulation des données de suivi financier entre les différents acteurs de la Virtual Team**

Contrat de mission

Type d'emploi : CDD
Durée du contrat : 24 mois

Salaire : 3 000,00€ à 4 000,00€ par mois

Programmation:

- Périodes de travail de 8 heures

Types de primes et de gratifications:

- Primes

Lieu du poste : Télétravail hybride (94120 Fontenay-sous-Bois)