Responsable Pilotage Budgetaire investissement

**Missions et activités**:

- La DEL met en œuvre la politique régionale de l’éducation et des lycées avec un budget annuel de l’ordre de 500 M € (300M€ en investissement et 210 M€ en fonctionnement).
- Dans ce cadre, la ou le Responsable du pilotage budgétaire Investissement, assure le pilotage budgétaire en recettes et en dépenses de la section Investissement de la DEL.
- Rattaché(e) directement à la directrice avec un lien fonctionnel à la direction des finances, vous serez chargé(e) d’appuyer votre hiérarchie en matière d’ingénierie financière, en assurant notamment un pilotage budgétaire et financier, une mission de prospective et un contrôle interne et externe de premier niveau.
- Régulièrement en contact avec les encadrants de la direction, vous participez au comité de direction. Vous entretenez un dialogue de proximité avec les RS et DA de la DEL dont les actions concourent à l’élaboration et à l’exécution du budget Invest. Vous entretenez un lien particulièrement étroit avec la DAPPIL / Service Pilotage et programmation de la PPI Immobilière qui vous appuie et vous renseigne sur le PPI immobilier des lycées.

**Pilotage budgétaire**

Vous serez chargé(e) de:

- Contribuer à la préparation et l’élaboration des décisions budgétaires (BP, DM) en dépenses et recettes en lien avec le service Budget et financement:

- Eclairer les services opérationnels sur les impacts financiers des différents scénarios budgétaires, rédaction de notes, participation à la rédaction des décisions budgétaires ; revues de gestion régulières ;
- Garantir et diffuser une information budgétaire fiable et lisible auprès de votre hiérarchie et plus largement pour les membres de la DEL ;
- Suivi des différentes étapes de la préparation budgétaire (saisie des propositions et des arbitrages) dans le système d’information financière ;
- Suivre l’exécution budgétaire en recettes et en dépenses:

- En lien avec les Départements de gestion financière rattachés hiérarchiquement à la Direction des Finances, suivre périodiquement la consommation des crédits de paiement (CP) et l’affectation des autorisations d’engagement (AE) et autorisations de programme (AP) par programme et par opération ;
- Préparer les décisions modificatives et les démarches administratives liées ;
- Assurer le lien avec la Paierie régionale sur les questions budgétaires en lien avec la DF.
- De la rédaction des analyses budgétaires.

**Pilotage financier**

Vous serez chargé(e):

- Garantir la soutenabilité financière et comptable des rapports et délibérations : vérification de la soutenabilité budgétaire des rapports présentés en assemblée plénière et commission permanente, vérification de la qualité de la saisie (en cohérence avec le rapport) des données comptables et financières dans les outils de gestion de la Région (NOTES, GESAID, autres logiciels) avant transfert dans Grand Angle (système d’information financière (SIF)), voire les données saisies dans Grand Angle, communiquer

**[...]**:

- et alerter tant la DEL que la DF en cas de constatation de non-respect.
- De la production d’indicateurs chiffrés et graphiques de suivi financier de la DEL en plus de ceux produits par Grand Angle:

- Tableaux de synthèse : tableaux de bords, etc. ;
- Mise en place d’outils de suivi financier, de pilotage et d’aide à la programmation budgétaire : tableaux croisés dynamiques, tableaux de données automatisés, etc. ;
- De lever des alertes et d’anticiper sur les besoins budgétaires ;
- De proposer des mesures correctives à mettre en œuvre ;
- Occasionnellement, de compléter les éléments financiers d’enquêtes nationales.

**Prospective**

Vous serez chargé(e):
- De la prévision pluriannuelle en recettes et en dépenses en AP/CP:

- Saisie dans Grand Angle de la pluriannualité dans le cadre de la préparation budgétaire ;
- Actualisation de la programmation pluriannuelle des investissements
- Sensibilisation des services opérationnels sur les impacts financiers des opérations/dispositifs mis en place
- Dans le cadre du processus délibératif, élaboration des fiches ressources nécessaires à la maîtrise des coûts budgétaires
- Aide à la prise de décision:

- Analyse des coûts et de l’évolution des opérations (dispositifs) ou de politiques ;
- Diagnostics et préconisations
- Appui en matière financière auprès des responsables des services opérationnels.

**[...]**:
**Contrôles interne et externe**
- Consolidation des pratiques:

- Appui (assistance technique et conseil) auprès des services opérationnels dans le respect des règles et des procédures (réalisation de guides, animation de réunion et de formations, etc.)
- Aide à la résolution d’incidents techniques dans le SIF
- Proposer les évolutions nécessaires pour améliorer et ajuster les procédures et circuits internes de gestion et d’organisation du travail
- Fiabilisation des données:

- Référent BO sur les univers financiers (Grand Angle, gestion subventions, etc ) pour la Direction : recensement des besoins de la Direction.
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