Responsable Qualite Et Process Si

Quel sera votre rôle ?

Les audits et au-delà les procédures de contrôle visent et contribuent à améliorer la qualité de notre système d'information et à lui apporter une meilleure « sûreté ». Vous serez celui ou celle qui facilitera la réalisation de ces missions, accompagnera les différentes structures de la DSI à recueillir toutes les informations nécessaires pour que les missions se déroulent conformément aux attendus des auditeurs et que les recommandations soient réalistes dans leur faisabilité (contenu, planning,). Vous en assurerez également le suivi et rendrez-compte périodiquement de l'avancement de leur mise en œuvre.
Vous serez aussi garant de la juste formalisation des procédures de la DSI.

**Missions principales**:
Le poste de Responsable Qualité (Suivi des Audits et des Contrôles Permanents, Référent Procédures DSI) est intégré dans l'équipe Qualité & Process. Il est chargé des missions suivantes:

- Optimiser le process de suivi des audits
- Accompagner la préparation et le déroulement des audits
- Gérer et Communiquer sur le bon suivi des engagements de la DSI sur les conclusions des audits et les contrôles de 1er niveau
- Garantir le maintien à jour des procédures DSI dans le Manuel Opérationnel des Procédures AFD et dans le référentiel DSI

**Activités**:
Optimiser le process de suivi des audits
- Sur le process de suivi des audits, identifier les adaptations/améliorations nécessaires et les tâches associées ;
- S'assurer de l'efficience de chacune des étapes du processus via des indicateurs de suivi.

Accompagner la préparation et le déroulement des audits
- Accompagner les auditeurs dans la préparation des missions d'audit:

- Clarifier avec les mandataires le périmètre des audits à lancer (s'assurer de la bonne compréhension du périmètre/domaine d'activité que doit couvrir l'audit) ;
- Identifier les parties prenantes (structures DSI concernées) ;
- Recueillir et centraliser la documentation demandée.
- Appuyer les structures de la DSI
- Etablir et diffuser le planning des audits ;
- Identifier et accompagner les structures et les ressources de la DSI impactées dans toutes les phases des audits (Responsable de pôle, RA, DBA, ingénieur infra, ingénieur sécurité,) ;
- Challenger les recommandations émises par les auditeurs : définir le plan d'action, déterminer une date « réaliste » de levée de la recommandation et le planning de mise en œuvre, identifier les charges nécessaires pour les mettre en œuvre, déterminer le ROI ;
- S'assurer, une fois l'audit terminé, que les plans d'actions sont planifiés puis mis en œuvre.

Gérer et Communiquer sur le bon suivi des engagements de la DSI sur les conclusions des audits
- Suivre le processus d'audit et le panel des recommandations à mettre en œuvre au sein de la DSI (IGE, Contrôleurs, ACPR, Commissaires aux comptes ), en aidant à leur priorisation si nécessaire ;
- Mettre en place sur le portail de la DSI un espace permettant d'informer au fil de l'eau de l'avancement des audits ;
- Remonter toutes les informations et documents attendus dans l'outil de centralisation des audits (Blue Audit) ;
- Restituer régulièrement sur l'état d'avancement des recommandations (a mínima une fois / trimestre) ;
- Organiser le processus de remontées des indicateurs pour la DSI aussi bien pour la gestion interne que pour la communication externe à la DSI (SGN, IGE entre autres) ;
- Préparer les revues trimestrielles pour le COCINT (Comité de Contrôle Interne) ;
- Consolider les indicateurs pour constituer un tableau de bord de la DSI. ;
Accompagner les structures de la DSI dans la mise en œuvre et le déroulement des plans de contrôle (contrôles de premier niveau)
- Identifier les contrôles de premier niveau pour chacune des structures de la DSI ;
- S'assurer de la réalisation de ces contrôles par les structures concernées ;
- Consigner le résultat des contrôles dans l'outil ISIMAN ;
- Contribuer à l'identification et à l'amélioration du plan de mitigation des risques avec DXR/RIO

Garantir le maintien à jour des procédures DSI dans le MOP et dans le référentiel DSI
- Recenser toutes les procédures dans lesquelles la DSI est concernée soit en tant que responsable principal soit en tant qu'acteur impliqué dans une des actions de la procédure ;
- Mettre en place un dispositif permettant d'anticiper les besoins de mises à jour de procédures ;
- Organiser la mise à jour avec le responsable DSI de la procédure d'une part et avec TPE d'autre part ;
- Suivre l'avancement de la mise à jour de la procédure et coordonner les actions de validation avant publication au MOP ou dans le référentiel DSI.

Quelle équipe allez-vous rejoindre ?
La division Appui transverse et qualité (AQT) a pour objectif d'accompagner les autres divisions de la DSI dans toutes les missions qu'elles sont amenées à réaliser et donc de favoriser le développement, la per