Analyste Audit et Contrôle Interne

At Roche you can show up as yourself, embraced for the unique qualities you bring. Our culture encourages personal expression, open dialogue, and genuine connections,  where you are valued, accepted and respected for who you are, allowing you to thrive both personally and professionally. This is how we aim to prevent, stop and cure diseases and ensure everyone has access to healthcare today and for generations to come. Join Roche, where every voice matters.

En tant qu'Analyste Audit & Contrôle Interne (d/f/m) au sein de l'Unité Risques, Audit et Contrôle Interne, vous serez responsable du suivi du programme d'audit validé et des plans d'action liés, de la conduite du programme des contrôles internes avec les porteurs de référentiel de la filiale et vous aurez un rôle de facilitateur sur certains outils et process au sein de l'Unité et de la Direction Juridique, Compliance et Excellence des interactions professionnelles.

Vos responsabilités principales
 

Programme d'audit annuel

• Gérer l'analyse et le suivi de l'avancement des plans d'actions en collaboration avec les auditeurs et la préparation des présentations relatives aux suivis,
• Interagir avec les audités lors des différentes étapes clés (notification d'audit, envoi du plan d'audit, envoi du rapport d'audit, relance pour obtention du plan d'actions, partage du suivi/tracker, notification de clôture de l'audit),
• Gérer toute la documentation associée aux audits, en particulier dans le respect des règles COREMAP et de la responsabilité pharmaceutique,
• Assurer les aspects logistiques avec les audités (en particulier externe),
• Assurer la mise à jour des différents outils d'audit (Veeva, Pentana…),
• En fonction des compétences démontrées, pouvoir être co-auditeur, sous la supervision d'un auditeur expérimenté, sur certains audits à fréquence très régulière (type Charte).

Programme de contrôle interne

• Piloter les porteurs de référentiels dans la réalisation des contrôles internes détectifs (rédaction de protocole, échantillonnage, fiche de contrôle, relances, analyse des données avec des outils de data visualization, préparation des présentations des résultats partagées en Direction Générale) et ce, à minima sur les thématiques suivantes : l'activité d'information promotionnelle et non promotionnelle & l'activité healthcare compliance en lien avec les exigences du Global,
• Présenter les analyses/résultats issus des contrôles internes aux parties prenantes clés de l'entreprise (ex : par exemple fonction Business…),
• Etre responsable de la bonne gestion documentaire associée aux contrôles internes détectifs, en particulier dans le respect de notre corporate defense,
• Accompagner le Directeur d'Unité dans la structuration de la démarche contrôle interne au sein de la filiale, en particulier en étant un acteur clé dans la mise en œuvre d'une démarche d'auto-évaluation des dispositifs de maîtrise.

Projets transverses

• Porter le rôle de Learning expert de l'Unité dans le cadre des parcours de formation (assignation de formations et procédures…),
• Gérer la rédaction et la mise à jour des procédures de l'unité dans l'outil Veeva
• Tenir à jour les différents tableaux de bord de l'activité, identifier les éventuelles anomalies (suivi écarts d'audit, KPI…) et proposer des améliorations de processus,
• Etre force de proposition sur la montée en compétence de l'unité sur l'analyse des données durant les audits ou les contrôles internes,
• Accompagner les projets de développement des outils,
• Proposer et actualiser les supports de communication de l'Unité (en particulier le Gsite),
• Pouvoir prendre en charge les démarches administratives de l'Unité telles que les demandes d'achat.

Rôle Facilitateur de la Direction

• Faciliter certaines missions administratives des autres Unités en collaborant avec les chargé/e/s de direction de la Direction (back-up outils de la direction, partage de responsabilités),
• Respecter et savoir intégrer les lois et règles de compliance, directives, code de conduite, politiques internes et procédures standards du Groupe Roche dans ses activités et l'intégration de ces dimensions dans les équipes.

Votre profil

Mindset/état d'esprit

• Etat d'esprit d'entreprise: Volonté de partager une vision et des objectifs communs, en étant acteur et ambassadeur de notre culture construite autour de nos valeurs (diversité des profils et des opinions, inclusion, compétences au service de la communauté, culture de confiance),
• Apprentissage continu/growth mindset: Faire preuve de curiosité, apprendre et développer ses connaissances en continue pour progresser,
• Digital: Capacité à s'adapter et adopter des comportements propres à la mutation numérique - Toujours considérer la solution digitale en priorité,
• Création de valeur: Concentration de tous ses efforts sur la valeur ajoutée, la soutenabilité et l'impact apportés aux patients, aux clients, à la société au sein des écosystèmes, en envisageant toutes les actions et décisions sous le prisme RSE,
• Réseau/catalyseur: Aide à connecter "le cœur et l'esprit" et le travail des uns et des autres vers un but collectif, en créant des liens et en maintenant la collaboration au sein de l'organisation.

Compétences et expérience

• Diplôme universitaire supérieur Bac+5 en en gestion des risques / contrôle interne / audit interne ou qualité,
• Expérience préalable dans des activités similaires,
• Connaissance de l'industrie pharmaceutique et des référentiels GxP ou ISO,
• Anglais écrit et parlé (niveau B2),
• Maîtrise des outils bureautiques et des logiciels professionnels de type QRM, GRC,...,
• Faire preuve de rigueur et d'anticipation dans l'organisation, le traitement et planification des activités,
• Être force de proposition pour l'amélioration des processus de l'Unité et plus largement de l'entreprise,
• Faire preuve d'autonomie d'adaptabilité et d'esprit d'initiative,
• Forte volonté de devenir à moyen terme Auditeur/Contrôleur interne.

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