Agent de facturation
il y a 1 mois
Détails du poste :
Nous recherchons un agent de facturation pour le service contentieux du site d'Annecy à temps complet.
Mettre en œuvre les connaissances techniques et règlementaires appliquées à la facturation hospitalière pour traiter en contentieux les réclamations des patients, des mutuelles, de la sécurité sociale.
Mission :
Contentieux en back tous champs d’activité : 8h-16h
A : Gestion des factures AMO AMC patient : soins externe et hospitalisations avec respect des délais
règlementaires imposés
- Reprise des factures AMO –> annulation réémission titre/ SP3 / SP3 cx et traitement/suivi des rejets B2 et
des titres papier RI rejetés dans le cadre de la gestion de patientèle française et étrangère : CPAM et CPAM
RI
- Reprise des factures AMC –> annulation réémission titre et traitement / suivi des rejets papier
- Reprise des factures réquisition gendarmerie et mise à jour CHORUS PRO (mémoire de justice)
- Reprise des factures patient / organisme privé / établissement public et privé : annulation réémission de
titres au bon débiteur
- Reprise des dossiers avec quittance : reprise sur titre régisseur et création de mandats GAP
- Reprise des dossiers et des factures en lien avec le SIEM sur les dossiers hospitalisations (mise à jour des
codages des actes, des mouvements et des factures s’il y a lieu)
- Dématérialisation des pièces utiles à la gestion du contentieux dans le dossier patient
- Rédaction de réponse mail ou courrier pour information / explication ou réorientation vers le trésor public
- Gestion des dossiers litigieux délicats en lien avec encadrement - hors délai et rédaction de réponse
- Traitement en lien avec encadrement des rejets trésor public sur flux
- Traitement des contentieux interne demandés par les accueils de pole ou le SIEM
B - Gestion téléphonique des patients concernés par une réclamation
– Réponse au patient : duplicata et explication de la facture - patientèle française et étrangère
- Récupération des éléments nécessaires auprès du réclamant pour la bonne reprise de la facture avec respect
des délais règlementaires imposés
- Rédaction de réponse mail ou courrier pour information / explication
- Réorientation vers le trésor public pour les dossiers sans reprise en contentieux
- Dématérialisation des pièces utiles à la gestion du contentieux dans le dossier patient
- Gestion des dossiers litigieux délicats en lien avec encadrement - hors délai et rédaction de réponse
Facturation en back : 9h-17h
C : Mise en Facturation : environ 30 000 titres mensuel
- Mises en facturation des différents types de dossiers selon planning d’exécution pour tout l’établissement
- Mise sous pli des factures selon les types de débiteurs (manutention et port de charges) et dispatching des
éléments imprimés au service concerné
- Exploitation des bordereaux de facturation des mutuelles
- Gestion et suivi des facturations spécifiques en fonction des conventions passées avec le CHANGE
- Mise en facturation ponctuelle sur demande de l’encadrement
- Mise en facturation spécifique « CLOTURE » en fin d’exercice
- Suivi des transferts de flux PES V2 et des transmissions B2 avec information à l’encadrement en cas de
problème sur une mise en facturation
- Gestion des imprimantes et suivi des anomalies techniques
- Suivi du stock papier et stock enveloppes Trésor public et commande auprès du secrétariat du service
- en cas de non activité > missions du contentieux
Accueil patient au Guichet en front : 9h-17h
D- Accueil GUICHET environ 250 patients mensuel
- gestion du courrier entrants et traitement du contentieux en direct (Réception/Tri/ Tampon et gestion du
courrier contentieux/ BE selon process en l’absence de la secrétaire du service)
- Accueil physique des patients – duplicata et explication de facture avec logiciel file d’attente
- Récupération des éléments nécessaires auprès du réclamant pour la bonne reprise de la facture avec respect
des délais règlementaires imposés
- Traitement du contentieux en direct avec le patient (cf item contentieux)
- Réorientation vers le trésor public si nécessaire
- en cas de non activité > missions du contentieux
E- missions ponctuelles
- Participer aux procédures qualités sur le fonctionnement du service
- Missions ponctuelles sur liste à la demande de l’encadrement
- Implication dans les divers projets GAP en cours (FIDES SEJOUR, ROC, RAC, DIAPASON…)
- rotation sur la préparation de la commande papeterie avec le secrétariat et vérification de la livraison
Les missions peuvent évoluer en fonction des besoins du service GAP
Conditions particulières d'exercice :
Contrat : CDD, Mutation, détachement Pôle(s) : SUPPORT 25 jours de congés annuels + 2 + 1 (congés fractionnés et hors saison) et 15 RTTs. Déplacement possible sur site d'Annecy Navettes inter-sites gratuites, forfait mobilité durable Avantages du CGOS et utilisation de la conciergerie du CHANGE (service du quotidien et offres préférentielles) Formations professionnelles proposées et prises en charge par le CHANGE Crèche sur le site de Metz Tessy (60 berceaux) Self
Profil recherché :
Compétences requises :
Savoir-faire :
- Connaissances des champs d’activités appliqués au CHANGE : MCO / SSR / EHPAD / USLD / PSY
- Compétences en facturation établissement public hospitalier exigée et connaissance de la
législation de la sécurité sociale impérative
- Connaissance des nomenclatures CCAM / NGAP / NABM / LPP / UCD exigée
- Connaissance de la législation européenne en matière de facturation hospitalière – Suisse et Europe
- Anglais parlé souhaité
Savoir-être :
- Autonomie, dynamisme et disponibilité
- Rigueur, organisation, méthode et esprit de curiosité
- Qualités relationnelles pour accueil du public, travail en équipe
Manutention possible et port de charges (cartons papier / cartons enveloppes)
Qualifications/ Expériences professionnelles requises :
Baccalauréat ou expérience exigée dans le domaine de la facturation hospitalière.
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Offre D'emploi
il y a 2 semaines
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