Chargé de Mission

Situé au cœur de la Normandie, le Département du Calvados, en charge des solidarités sociales et territoriales, est un acteur majeur de proximité au service des Calvadosiens. Avec ses 3 000 agents, le Département est le deuxième employeur du Calvados. Chaque année, plus de 150 personnes aux profils variés sont recrutées sur la base de leurs compétences et de leurs savoir-être.

Le Département du Calvados, grande collectivité des solidarités sociales et territoriales, est dotée d’un budget de 850 millions d’euros, dont 464 M€ sont dévolues aux solidarités sociales, et 291 M€, parmi ces dernières, au financement des établissements et services sociaux. L’importance de cette dépense appelle un renforcement de son pilotage aux différences étapes de son cycle de gestion, de la préparation des orientations budgétaires, à l’élaboration du budget primitif ou de ses modifications, jusqu’à l’arrêté des comptes et au contrôle de gestion.

Dans un contexte d’augmentation des dépenses sociales, pour des motifs sociaux démographiques, mais aussi en raison d’évolution des solidarités de proximité et des besoins des calvadosiens, l’efficience de la dépense devient un enjeu fort pour la collectivité. C’est ainsi que les systèmes d’information relatifs à l’activité ou la comptabilité doivent de plus en plus être orientés et mobilisés pour développer un véritable pilotage par la donnée afin que l’allocation des moyens budgétaires contribue au mieux aux projets du Département, et tout particulièrement à ceux inscrits à l’agenda de Calvados 2030.

En tant que chargé(e) de mission - finances sociales, vous intégrez la direction d’appui aux politiques sociales dans le but de structurer tout le cycle de gestion des finances sociales au sein de la direction générale adjointe chargée des solidarités (DGAS). Cela concerne l’ensemble des politiques sociales mises en œuvre par la DGAS, à savoir:

- Les programmes et opérations en direction de l’enfance et de la famille ;
- Les programme et opérations en direction des personnes âgées ;
- Les programmes et opérations à l’intention des personnes en situation de handicap ;
- Les programmes et opérations en direction des publics fragiles ou précaires relevant de l’insertion sociale ou économique.

Vous coordonnez pour l’ensemble de la DGAS, et en lien avec la DGA Finances et Moyens, le pilotage de la préparation budgétaire, du suivi de l’exécution et du contrôle de gestion des finances sociales.

Appréciant le travail en mode projet, et dans un esprit collaboratif avec les agents des directions concernées, vous contribuerez à la modernisation du pilotage de la dépense sociale, en apportant votre expertise comptable, financière et de structuration des process auprès des services de la DGAS. Vous inscrivez vos contributions dans une logique de fiabilité, d’efficience et d’amélioration continue.

Autonome dans le travail, votre sens de l’écoute, votre compréhension des enjeux vous portent à être force de proposition. D’un esprit ouvert, pratique et curieux, vous partagez les valeurs de respect et de bienveillance de la collectivité.

A ce poste à forte expertise, en lien fonctionnels avec les services de la DGAS, vous contribuez à la structuration d’une démarche de pilotage de la dépense sociale sur tout son cycle de gestion.
- ** Préparation budgétaire en recettes et dépenses**:

- Recueil des besoins exprimés par les directions et services de la DGAS en matière de crédits de fonctionnement ou de crédits d’investissement ;
- Collecte et mise en forme des données des déterminants physico-financiers de la dépense sociale ;
- Analyse des atterrissages prévisionnels de la dépense sociale ;
- Structuration du process avec des outils fiables et partagés ;
- Préparation des éléments en vue des arbitrages sur les évolutions de la dépense sociale en lien avec les objectifs budgétaires de la collectivité ;
- **Suivi de l’exécution budgétaire en recettes et dépenses**:

- Aide à la structuration de la gestion des données budgétaires, comptables et financières ;
- Amélioration des processus et de la qualité des données à piloter ;
- Elaboration régulière de tableaux de bord de pilotage de la dépense sociale ;
- S’assure que toutes les dépenses engagées juridiquement sont bien engagées comptablement ;
- Veille au respect de l’annualité et des objectifs budgétaires au sein de la DGAS ;
- ** Suivi de la dépense sociale**:

- S’assure que les nomenclatures de structuration du pilotage des données budgétaires, comptable et financières sont effectivement mises en œuvre au sein de la DGAS ;
- Met en place les requêtes informatiques permettant de vérifier avec une assurance raisonnable la fiabilité des pratiques au regard des objectifs de pilotage de la dépense sociale ;
- Contribue ou réalise des études relatives aux dépenses sociales ;
- Analyse régulièrement les écarts et suscite des propositions de normalisation par les directions concernées ;

Vous êtes attaché (e), ou équivalent, de formation supérieure sol