Responsable Du Pilotage Budgetaire RH Et Du

**Descriptif**

IDENTIFICATION DU POSTE:
Grade : Attaché ou Ingénieur (catégorie A)
Quotité de travail : 100%
Horaires et jours travaillés : Forfait cadre
Responsable.s hiérarchique.s:

- Directeurs des Ressources Humaines

PRESENTATION DU SERVICE / POLE
La Direction des Ressources Humaines est chargée de la gestion du personnel non médical du CHU (6500 agents) de son recrutement à sa retraite en passant par les diverses étapes d’une carrière professionnelle (maladie, avancement, formation etc).
Le pôle pilotage RH et contrôle de gestion sociale est composé de 2 contrôleurs de gestion sociale, d’un gestionnaire de données chargé des budgets, du suivi des recettes et des conventions et de 2 adjoints administratifs chargés du suivi des effectifs.
Le pôle a la responsabilité de la préparation et du pilotage de la masse salariale soit plus de 326M d’€ (Budget H - Titre 1 - Personnel non médical - 2021). Il a également la responsabilité du suivi des effectifs (6 338 équivalents temps plein). Il assure la réalisation d’études relatives aux coûts, la production de données et d’études annuelles (Rapport Social Unique - RSU, Statistique Annuelle d’Etablissement - SAE ). Ce pôle a pour ambition de développer un contrôle de gestion sociale intégrant l’ensemble des données RH disponibles dans une logique d’aide à la décision et de structuration du dialogue de gestion.
ACTIVITES PRINCIPALES
- Manager l’équipe du pôle pilotage RH et contrôle de gestion sociale
- Missions budgétaires, en lien avec le gestionnaire de données et sur le volet budgétaire:
Dans le cadre des orientations et des projets de l’établissement, du cadrage budgétaire et des orientations définies par la DRH, il assure l’élaboration du budget (recettes / dépenses) pour le volet RH non médical (Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses - ERPR -, Rapport Infra-Annuelle - RIA -, compte financier). Il en suit la réalisation dans le cadre de note formalisée à destination des DRH destinée à analyser les données et les écarts, à alerter mais également à proposer des actions correctives.
- Missions de contrôle de gestion, en lien avec les deux contrôleurs de gestion sociale:
Concevoir et mettre en œuvre un outil de suivi, d’analyse et de prospective concernant les effectifs, les postes budgétaires, la masse salariale, l’absentéisme, les heures supplémentaires.
Contribuer au dialogue de gestion avec les Directions fonctionnelles et les sites via le suivi mensuel des effectifs.
Participer à la fiabilisation du processus paie.
Concevoir des tableaux de bord et de pilotage des effectifs.
Des activités complémentaires peuvent être confiées en fonction des besoins du service.
COMPETENCES REQUISES
- Capacité managériale,
- Maitrise des procédures de construction budgétaire hospitalière et de la comptabilité publique idéalement,
- Capacité à travailler en transversalité avec les autres acteurs de la DRH ainsi que les directions fonctionnelles,
- Outils informatiques : niveau expert du logiciel Excel, connaissance des environnements Evoluance RH (Editeur Maincare) et du logiciel Business Object serait un plus appréciable,
- Connaissance appréciable des règles relatives à la paye et à la carrière des agents de la Fonction Publique Hospitalière,
- Concevoir, rédiger et mettre en forme une communication orale et/ou écrite,
- Identifier, analyser, prioriser et synthétiser les informations relevant de son domaine d’activité,
- Traiter et analyser des bases de données et statistiques,
- Créer et/ou utiliser un référentiel de données dans son domaine,
- Auditer l'état général d'une situation, d'un système, d'une organisation dans son domaine de compétence,
- Etre discret, disponible, faire preuve de tact, diplomatie et pédagogie,
- Etre rigoureux, méthodique, avoir l’esprit d’initiative,
- Avoir l’esprit d’analyse et être force de proposition.

RELATIONS PROFESSIONNELLES FREQUENTES
- Ensemble des secteurs de la Direction des Ressources Humaines,
- Directions fonctionnelles et directions de site,
- Direction des affaires financières.

PROFIL:

- Titulaire d’un BAC+3 à BAC+5, spécialisation gestion audit ou RH.

**Personne à contacter**
Madame RIZZO - Directrice des Ressources Humaines ou Monsieur POIGNAND - Directeur des Ressources Humaines
Téléphone:
04.73.75.11.30 (secrétariat)