Renfort Adjoint Des Cadres Au Bureau Des

**Détails de l’offre**: **POSTE PROPOSÉ** RENFORT ADJOINT DES CADRES AU BUREAU DES ENTREES-FACTURATION DU CENTRE DE SOINS DENTAIRES **CONTRAT** CDD **DESCRIPTIF** MISSIONS Organiser l'activité du bureau des entrées (Accueil, Admission, Facturation, Régie) Animer les équipes et coordonner les moyens en étant garant de l'efficacité et de la qualité du service rendu. Responsable du suivi de la facturation traitement des contentieux recouvrements du site. Référent fonctionnel du site ACTIVITES PRINCIPALES: 1. Encadrement de léquipe: Suivi des plannings de l'équipe : gérer le temps de travail, suivre, évaluer, Priorisation des tâches de l'équipe et répartition entre les agents : répartir les ressources (gestion des effectifs et des moyens matériels) ; anticiper les besoins en fonction des flux de patients et conformément à lorganisation validée par linstitution Animation des réunions techniques d'équipes, sous la forme de stand up meeting Bilan d'activité de l'équipe, suivi des indicateurs, tableaux (taux de facturation, complétude des dossiers, anomalies, sans actes, encaissement en régie) : analyser les flux et les anomalies et faire le lien avec les soignants. Coordination et suivi les prestations de maintenance/logistique : commandes de fournitures, autorisations agents, plan équipement, travaux, formation, 2. Facturation Recouvrement: Délégation de signature de la DG : signer les actes détat civil (décès), autoriser les admissions administratives de patients, rédiger les courriers relatifs à la gestion administrative des patients, facturation, contentieux recouvrement (greffes, réclamations) Déplacement à létat civil de Montpellier pour signature des registres détat civil. Contrôle qualité et exhaustivité des données administratives en lien avec le DIM et les services de soins : statut des dossiers, anomalies mouvements, actes, ALD. Contrôle et Suivi des avances du CSERD Contrôle des dossiers avant mise en facturation : veiller au respect des délais de facturation d1 an ; dossiers à risques financiers, sans débiteurs, non facturés, anomalies de facturation, étrangers sans couverture assurancielle avec alerte immédiate du pôle concerné. Analyse et traitement des contentieux et suivi du recouvrement Formation des agents BE aux rejets B2 métiers, Facturation patients et mutuelles circuit papier et télétransmission ; analyse des factures > 1000 au payant. Facturation FIDES : rejets B2 non retraités en lien avec la caisse gestionnaire, caisse de paiement unique, trésorerie principale. Traitement des indus et des demandes de pièces justificatives venant des organismes AMO. SAVOIR FAIRE REQUIS: Compétences Management Etablir des plannings et des méthodes dorganisation au regard des variations de lactivité et des priorités définies par linstitution Evaluer les agents : évaluer les résultats individuels et mettre en place des actions damélioration et/ou correctives, audit des pratiques Savoir communiquer, écouter, discuter, arbitrer, gérer les conflits Faire un reporting régulier aux équipes et à sa hiérarchie Veiller au respect de lexécution des tâches par les agents Compétences techniques Utiliser Pastel : gestion bilan, PEC, redressements AMO, mutuelles, Suivi factures de Pastel Utiliser BO et le CGA Présenter et synthétiser des documents et concevoir un tableau Connaître la législation Assurance maladie, T2A, FIDES, gestion des risques et les règles de recueil des données médico-administratives et leur impact sur le traitement des informations Préparer le plan de travaux, plan de formation, plan équipement, Gérer les autorisations des nouveaux agents (Pastel, carte CPS, accès aux différents outils) Former et accompagner les agents aux outils y compris les agents des accueils décentralisés Posséder des connaissances comptables (compte budgétaires par types de prestations, circuits des factures, Contribution à l'organisation Accompagner les équipes vers le changement et vers lorganisation cible définie par la Direction Contribution économique Veiller au suivi de la facturation, (dossiers à risques financiers, sans débiteurs, dossiers non facturés, Veiller au suivi des factures émises aux payants > 1000 Veiller au suivi du Traitement des factures FIDES : rejets B2 non traitées depuis plus de 6 mois SAVOIR-ETRE REQUIS: Avoir une capacité d'expression et de communication adaptée aux nécessités du travail en équipe. Rigueur et organisation Qualités relationnelles et pédagogiques, Disponibilité, Adaptabilité, ouvert aux changements, capacités d'anticipation, PARTICULARITES DU POSTE: Poste éligible à la NBI Remplacement possible ADCH GDC ou STE en cas de nécessité. LIENS FONCTIONNELS (internes et externes): Lien fonctionnel : cadres de santé des unités de soins cadres de pôles, direction déléguées de pôle, agents accueils décentralisés, coord