Chargé - Chargée de mission pilotage budgétaire et données RH

Chargé - Chargée de mission pilotage budgétaire et données RH

Type d'emploi Permanent

Temps de travail Complet

Lieu de travail CCAS - Rue Etienne Gourmelen

Date prévisionnelle d'embauche 25/01/2027

Présentation de la direction

Le Centre Communal d'Action Sociale recrute pour son service de gestion du personnel, un Chargé - une Chargée de mission pilotage budgétaire et données RH.

Poste à pourvoir le 23 janvier 2026.

Missions du poste : Assurer les suivis financier RH et données en matière de personnel

1) Pilotage financier des RH :

• Elaborer les budgets prévisionnels RH du CCAS et du CIAS, établir si nécessaire différents scènarii développement,
• Assurer le suivi de l’exécution budgétaire, analyser les écarts entre les prévisions et les dépenses réalisées et alerter sur les évolutions significatives,
• Analyser les dépenses de personnel, notamment les coûts liés aux remplacements (CDD, intérim, Hublo), et proposer des pistes de maître des dépenses,
• Etablir les données RH des budgets réalisés, elaborer les refacturations de fin d'exercice,
• Elaborer des procès et des outils de contrôle, coordonner et planifier la mise en œuvre de ces procès et outils,
• Contribuer au dialogue de gestion avec les services : préparer les éléments nécessaires aux arbitrages budgétaire, alerter, être force de proposition, participer aux différentes réunions budgétaires.

2) Fiabilisation et analyse des données RH :

• Tenir à jour et garantir la fiabilité du tableau des emplois, de l’état du personnel, de l’organigramme et du module poste ASTRE,
• Préparer, suivre, analyser les annéxes du personnel des budgets primitifs et des comptes administratifs,
• Produire des analyses et indicateurs RH : absentéisme, pyramide de âges, ancienneté, turn-over et autres données utiles au pilotage,
• Collecter, consolider et mettre en forme les données nécessaires au rapport social unique, aux bilans d’activité et aux autres documents institutionnels,
• Contribuer à la production des données RH nécessaires aux procès de commande publique et aux études conduites par les services.

3) Appui statutaire, juridique et coordination des dossiers RH :

• Instruire les dossiers RH du CCAS et du CIAS destinés au comét social territorial (CST) et au comét emploi, en lien avec les directions et la DRH,
• Préparer les éléments RH nécessaires aux conseils d'administration et assurer leur mise en œuvre,
• Piloter ou participer à divers projets structurants en matière RH,
• Instruire les demandes du CCAS et du CIAS auprès du Comité emploi,
• Préparer et suivre les conventions de mise à disposition du personnel,
• Assurer une veille statutaire, réglementaire et juridique dans les domaines relevant de ses missions et en partager les incidences avec le chef de service et les services concernés,
• Participer aux recrutements et entretiens du CCAS et du CIAS si nécessaire.

Sur l'ensemble des missions, informer et conseiller les services du CCAS et du CIAS.

Être un appui fonctionnel et être force de proposition pour le chef de service dans son domaine de compétences et participer aux différents projets du service.

Vos compétences et votre potentiel

Connaitre le statut de la fonction publique territoriale et de la règlementation applicable aux ressources humaines.

Connaïtre les règles budgétaires et comptables des collectivités territoriales et des établissements publics.

Connaïtre les mécanismes de construction et de suivi de la masse salariale.

Connaïtre les procès de gestion des emplois, des effectifs et des instances de dialogue social.

Analyser les données RH et financières et elaborer des outils de pilotage,

Rédiger des documents administratifs et d’aide à la décision,

Piloter des projets, coordonner les dossiers et conseiller les services.

Maître les outils bureautiques et les logiciels métiers RH.

Rigueur et esprit d’analyse et de synthése,

Autonomie, initiative et force de proposition,

Discrètion et confidentialité,

Qualités relationnelles et sens des priorités.

Les spécificités du poste

Les conditions de travail:

• 25 jours de congés annuels et jusqu’à 2 jours de fractionnement (base temps complet)
• Cycles de travail pouvant ouvrir droit à des RTT
• Possibilité de télétravail selon les postes

Les avantages:

• Régime indemnitaire selon le poste occupé
• Dispositif de protection sociale complémentaire (mutuelle santé et prévoyance) avec participation de l’employeur
• Possibilité d’adhésion du comét des œuvres sociales (loisirs, cinéma, billetterie, chèques culture, tarifs préférenciels hô