Responsable Purchase-To-Pay H/F

• Type de contrat: Contrat à durée indéterminée
• Département: Direction Financière

Description de l'entreprise

Marque française, Sisley est un des leaders mondiaux de la cosmétique haut de gamme. Présent dans plus de 100 pays à travers le monde, le Groupe recherche actuellement pour sa Direction Financière située à Saint-Ouen l’Aumône (95), un Responsable Purchase-To-Pay H/F en CDI.

Description du poste

Sous la responsabilité du Directeur des Comptabilités et du CSP, le/la Responsable Purchase-To-Pay est garant(e) de la fiabilité, de la conformité et de l'exhaustivité des dettes et charges fournisseurs sur l'ensemble du périmètre international.
Responsable du périmètre initial de 6 filiales, il/elle pilote l'intégration et la montée en charge progressive du périmètre jusqu'à 15 filiales au cours de la première année.
Il/elle supervise l'intégralité du cycle Procure-to-Pay (P2P), depuis la gouvernance des données de base (Master Data) et le traitement des factures, jusqu'au paiement, à la clôture mensuelle et au suivi du cycle lors des audits financiers. Il/elle est le moteur de l'harmonisation des processus (Core Model-BPO) et de son efficacité pour garantir les délais de paiements.

Vos responsabilités principales :

1. Gouvernance des Master Data & Contrôle Interne Fournisseurs

• Établir et appliquer la procédure Groupe de création et mise à jour de la base de données Fournisseurs (Master Data / Fiches tiers).
• Déployer les contrôles anti-fraude internationaux (vérification systématique des coordonnées bancaires, vérifications tiers/KYS, double validation des modifications d'IBAN).
• Définir le Plan de Comptes Fournisseurs unique (Chart of Accounts Groupe) et veiller à sa correcte application par l'ensemble des entités du périmètre.

2. Pilotage Opérationnel du Cycle P2P (Procure-to-Pay) & Scalabilité Filiales

• Superviser et uniformiser le traitement comptable du flux Achats / Factures / Avoirs sur 6 filiales, puis orchestrer la migration/intégration progressive des 9 filiales supplémentaires sur l'année 1.
• Veiller à la bonne application du rapprochement 3-way matching (Bon de commande / Bon de réception / Facture).
• Animer et réduire la gestion des litiges fournisseurs en lien avec les services Achats et les opérationnels locaux.
• Superviser et valider les campagnes de paiements internationaux en coordination avec la Trésorerie Groupe (gestion multi-devises et vigilance sur le risque de change à la clôture).

3. Clôtures Comptables, Reporting & Fast Close

• Piloter les opérations de clôture mensuelle, trimestrielle et annuelle du cycle Fournisseurs pour toutes les filiales du périmètre selon le calendrier Groupe.
• Harmoniser les règles de cut-off : contrôle, validation et comptabilisation des Factures Non Parvenues (FNP) et Charges Payées d'Avance (CCA).
• Effectuer le cadrage et la réconciliation des comptes fournisseurs Groupe / Inter-compagnies (AP Intercompany).
• Établir le reporting mensuel du poste Fournisseurs : analyse de la balance âgée, évolution du DPO, suivi des factures non approuvées et impacts de trésorerie.

4. Responsabilité du Cycle en Audit & Conformité Fiscale

• Être l'interlocuteur(trice) référent(e) unique et privilégié(e) des Commissaires aux Comptes et auditeurs internes pour le cycle Fournisseurs sur toutes les filiales du périmètre.
• Constituer et valider les dossiers d'audit (revue des contrôles clés, justification des soldes Fournisseurs, test de circularisation fournisseurs, analyse des FNP/CCA …).
• Garantir la conformité aux réglementations fiscales locales et internationales (TVA autoliquidée, retenues à la source / Withholding Tax, exigences de dématérialisation / E-invoicing selon les pays).

5. Projets, Harmonisation & Amélioration Continue

• Rédiger et maintenir à jour les procédures opérationnelles standards du cycle P2P Groupe en tant que BPO Expert du processus fournisseurs.
• Participer activement à la mise en place d'outils d'automatisation.
• Définir et suivre les KPI de productivité et de qualité du cycle Fournisseurs (ex. : temps de traitement par facture, taux d'automatisation, délai moyen de résolution des litiges….).

6. Management & Animation d'Équipe (5 Collaborateurs)

• Management direct : Encadrer, animer et développer une équipe de 5 comptables fournisseurs / spécialistes P2P Groupe.
• Organisation et Répartition de la charge : Dimensionner le portefeuille de filiales par collaborateur pour maintenir la productivité sur le périmètre.
• Pilotage des compétences & Objectifs : Définir les objectifs individuels et collectifs (KPIs d'intégration, délais de traitement, taux d'erre