Responsable Contrôle de Gestion

LADAPT Normandie recrute pour le Pôle Support un(e) Responsable Contrôle de Gestion en CDI à temps plein.

**Sa mission**:
Le/La Responsable Contrôle de Gestion propose et met en œuvre les outils de suivi budgétaire et d’activité des établissements de la région sur son périmètre, dans une logique d’optimisation des ressources.

Il/Elle participe activement aux enquêtes et à l'étude nationale des coûts de sa filière.

Rattaché(e) au Responsable Administratif et Financier Régional, il/elle anime le montage des budgets, assure les reportings périodiques internes et réglementaires (activité, finances).

Le/La Responsable Contrôle de Gestion est en interaction forte avec différentes parties prenantes:

- Les équipes du pôle financier : pour le suivi budgétaire et comptable et le suivi financiers des établissements de son périmètre,
- Les directions métiers et les services du pôle support régional : pour le montage des budgets, pour le recensement et le suivi des besoins en termes d’achats et d’investissements,
- Le responsable contrôle de gestion siège qui est garant du cadre national.

**Ses activités**

**Représentation et animation**
- Participer aux réunions de coordination du pôle financier,
- Participer aux CODIR et COPIL spécifiques au contrôle de gestion ou dans lequel une participation est nécessaire (COPIL projet par exemple)
- Participer selon les besoins aux CODIR métiers,
- Rendre compte et alerter les directions métiers en cas d’écart et leur apporter une aide méthodologique, après analyse et validation du RAF,
- Partager l'information budgétaire et analytique avec le pôle financier

**Pilotage de la campagne budgétaire (compte de résultat)**
- Définir et mettre en œuvre la procédure budgétaire en lien avec le RAF, conformément aux notes de cadrage des financeurs (ARS, CD) et de la DAF nationale,
- Créer et mettre à disposition les outils de recensement et de compilation de la campagne budgétaire,
- Organiser et coordonner la remontée d’informations pour la préparation des budgets avec les pôles,(pôle métier, pôle financier, pôle RH),
- Consolider le budget N+1 et animer avec le RAF le déroulé de la campagne budgétaire avec les directeurs,
- Établir les cadres normalisés (EPRD, PGFP) : en assurer le dépôt/envoi avec les rapports

**Le suivi budgétaire périodique (anticipés, réalisé et analyse des écarts) et les reportings attachés**
- Suivre la réalisation de l’exécution budgétaire et des dispositifs et analyser les écarts,
- Mettre à disposition des directions les outils de suivi de leur budget (fréquences et supports validés par le RAF)
- Organiser la remontée d’informations pour la préparation des anticipés (projections annuelles) avec le pôle financier,
- Mettre à disposition de la D.A.F. nationale les fichiers normalisés sur le drive national, dans les délais

**Le suivi mensuel d’activité (défini avec le RAF)**
- Suivre l’activité au réel des dispositifs, analyser les écarts
- Mettre en place les outils de suivi d’activité et les diffuser aux directions concernées
- Contribuer aux montages des cadres réglementaires d’activité (CPOM par exemple) avec les directeurs

**L’analyse financière (indicateurs, ratios, etc )**
- Développer des analyses ad’hoc (coûts, place, etc )
- Assurer la mise à jour des tableaux de bord de gestion et des analyses (projections trimestrielles)
- Travailler les indicateurs bilanciels avec les responsables du pôle financier (type PGFP),
- Répondre aux enquêtes de son périmètre,
- Donner un avis motivé du C.D.G. dans la procédure d'engagement des dépenses et de recrutement (charges)

**Prérequis indispensables**:

- Excellente maîtrise de l’outil EXCEL,
- Capacité d'analyse et de synthèse.

Type d'emploi : Temps plein, CDI

Salaire : 2 750,00€ à 3 333,00€ par mois

Avantages:

- Horaires flexibles
- Participation au Transport
- Réfectoire
- RTT
- Travail à domicile

Programmation:

- Du Lundi au Vendredi

Lieu du poste : Un seul lieu de travail