Referent controle des depenses

Grand établissement public d'enseignement supérieur, pôle de recherche reconnu, élément fondateur de l'écosystème grenoblois : Grenoble INP, l'institut d'ingénierie et de management de l'Université Grenoble Alpes (UGA), occupe une place de premier plan dans la communauté scientifique et industrielle.

Grenoble INP - UGA est membre de réseaux internationaux de formation et recherche en ingénierie et management.

Il est reconnu dans les classements nationaux et internationaux.

L'Agence Comptable compte 20 agents répartis en services : Service facturier (11 collaborateurs dont un responsable), Comptabilité (2 collaborateurs), Recettes (3 collaborateurs), Coordination et contrôle de la paie (2 collaborateurs), auxquels s'ajoutent le poste d'agent comptable et le poste de fondée de pouvoir.

La mission de l'Agence Comptable est de recouvrer les recettes et de procéder au paiement des dépenses. Elle tient également la comptabilité de l'établissement et produit à ce titre annuellement le compte financier.

Le service facturier organisé en 4 pôles distincts (missions, marchés de travaux, factures, opérations spécifiques) comprend 10 personnes. Il traite et saisit les factures, effectue le rapprochement entre l'engagement juridique, la certification du service fait et la facture puis constitue les dossiers de liquidation avant paiement.

Il opère également la création des tiers fournisseurs dont il est l'interlocuteur premier concernant le suivi du paiement des factures et procède à la saisie des fiches immobilisations relatives aux dépenses d'investissement de l'établissement.

Le service facturier constitue le centre de réception unique et de traitement des dépenses de fonctionnement et d'investissement.

Placé sous l'autorité de l'agent comptable, il reçoit directement les factures et traite les litiges éventuels.

Le service facturier a pour mission de mettre en paiement, en conformité avec la règlementation en vigueur, l'ensemble des dépenses de l'établissement à l'exception de la paie.

Mission principale :

Rattaché directement au responsable du service facturier, vous aurez comme mission principale la garantie du respect de la règlementation en vigueur lors de la mise en paiement des factures.

A ce titre, vous serez amené à expertiser les dossiers présentés pour paiement, et accompagner l'équipe et les autres services de l'établissement sur le suivi de dossiers complexes et/ou litigieux.

Le service facturier est en cours d'évolution organisationnelle et les missions de référent contrôle des dépenses pourront être amenées à évoluer pour accompagner cette dynamique

Activités :

• Vous garantissez le respect par le service facturier de la règlementation en vigueur avant la mise en paiement de factures

• Vous apportez un soutien à l'équipe et à l'ordonnateur (DAFA, Écoles, laboratoires, plateformes, Services Établissement ) sur l'expertise de certains dossiers, dans le périmètre de vos fonctions.

• En collaboration avec le responsable, vous assurez un suivi des litiges en cours
• Vous êtes le relais de la direction concernant la mise à jour des procédures et leur diffusion, ainsi que la diffusion de l'actualité règlementaire au sein de l'établissement
• Vous assurez le suivi de la base tiers de l'établissement, et vous êtes garant de sa mise en qualité
• Avec le responsable du service, vous co-animez les temps forts du service
• En collaboration avec le responsable du service, vous participez aux groupes de travail en rapport avec l'activité
• Vous veillez à la qualité des données traitées dans des tableaux de bords ou autres outils de suivi

• Maîtriser la réglementation financière et comptable des EPSCP
• Maîtriser l'exécution financière des marchés publics
• Maitriser l'organisation et le fonctionnement administratif des EPSCP
• Maitriser l'utilisation de l'outil de gestion SIFAC, SIFAC Démat (SAP) éventuellement
• Maîtriser des outils bureautiques
• Être rigoureux.(se) et discret.e (confidentialité absolue)
• Savoir prioriser et planifier ses travaux, hiérarchiser les urgences, être autonome, réactif
• Savoir animer une équipe
• Savoir rendre compte
• Avoir le sens des relations et être capable de s'adapter
• La maîtrise de la compréhension de l'Anglais serait appréciée

Modalités de recrutement proposées

• Prise de fonction souhaitée à compter du : 01/01/2026
• Date limite de dépôt de candidature : 25/11/2025
• Poste ouvert aux titulaires et aux contractuels
• Durée du contrat proposé : 12 mois
• Catégorie B - corps (TECH)
• Conditions d'éligibilité : être titulaire d'un Bac à minima

Conditions de rémunération

• Pour les titulaires : suivant grilles de la Fonction Publique + régime indemnitaire de 440€
• Pour les contractuels* : fourchette salariale fournie à titre indicatif, de € (1er échelon) à € (7ème échelon), brut mensuel, prime incluse.
• La rémunération est fixée selon le reclassement de l'expérience significative pour le poste, sur les grilles de la fonction publique.

Affectation / Localisation du poste :

Agence comptable - site viallet - 46 avenue Felix Viallet 38000 Grenoble

Spécificités du poste

• Possibilité de télétravail
• Forte disponibilité attendue en clôture d'exercice, contrôles journaliers des dépenses pour assurer la continuité du service