Gestionnaire de Facturation

Informations générales

Organisme de rattachement

EPSM des Flandres   

Référence

Date de début de diffusion

/12/2025

Date de parution

/01/2026

Localisation

BAILLEUL

Versant

Fonction Publique Hospitalière

Catégorie

Catégorie C (employé)

Nature de l'emploi

Emploi ouvert aux titulaires et aux contractuels

Domaine / Métier

Direction et pilotage des politiques publiques - Responsable de coordination administrative

Statut du poste

Susceptible d'être vacant

Intitulé du poste

Gestionnaire de Facturation - Frais de séjour

Descriptif de l'employeur

Lieu d'exercice

Lieu : Bailleul

Temps de travail : 100%

Missions générales

Description synthétique du poste :

L'agent gestionnaire de la facturation est chargé d'assurer la gestion administrative et comptable de la facturation des frais de séjour des patients hospitalisés en psychiatrie (hospitalisations à temps complet ou à temps partiel) et des résidents accueillis dans les structures médico-sociales gérées par l'EPSM des Flandres (EHPAD, MAS, FAM) : constitution et mise à jour des dossiers, vérification des droits, émission des titres de recettes, suivi des paiements, recouvrement et relations avec les financeurs (usagers, caisses d'assurance maladie, Département, Trésor Public, CCAS/CAF selon les cas).

Descriptif du service

Missions principales confiées à l'agent :

1. Constitution et tenue des dossiers administratifs

-    Réception quotidienne des dossiers administratifs en lien avec le DPI ;

-    Contrôle et mise en œuvre de la facturabilité du dossier : analyse du régime correspondant (régime obligatoire, organismes complémentaires, tutelle, patient), analyse des droits (identité, dates de validité de la couverture sociale ou assurantielle) ;

-    Gestion des demandes de prise en charge par les organismes d'assurances complémentaires (mutuelles) ;

-    Gestion des demandes de prise en charge par la Sécurité Sociale (taux, nature du risque, présomption, code gestion…) ;

-    Facturation des structures médico-sociales selon les règles définies par le Département (modalités d'aide sociale).

-    Lien avec le Département d'Information Médicale (DIM) et la cellule « Dossier Patient Informatisé » (DPI) pour le traitement des erreurs liées au DPI et à l'identification du patient ;

-    Classement et archivage des documents administratifs ;

2. Relations avec les financeurs et le Trésor Public

-   Echanges avec les différents organismes et les assistants sociaux afin de faciliter la prise en charge financière du patient ;

Description du poste

. Emission de la facturation des frais de séjours

-   Télétransmission de la facturation pour les C2S (complémentaire santé solidaire) ;

-   Emission des titres papiers et mise sous pli ;

4. Suivi des encaissements et recouvrement

-    Traitement des contentieux : gestion des réclamations, redressement des titres… ;

-    Traitement des rejets B2 : suivi des motifs de rejet et préparation du contentieux ;

-    Tenue d'un tableau de suivi de facturation en lien avec le service financier ;

5. Relations avec les usagers et partenaires

-   Accueil physique et téléphonique des patients, mutuelles, trésor public, sécurité sociale, tutelle, pour la gestion des titres émis ;

-   Relation avec les usagers et leurs proches relative à la facturation des séjours ;

-   Formation et information des agents d'accueil, secrétariats et AMA de l'établissement sur les règles de facturation.

Caractéristiques particulières du poste

Moyens mis à disposition :

-   Bureau équipé d'un poste informatique

Contraintes spécifiques :

-    Travail sur écran (en continu ou discontinu)

-    Position fixe de la tête et du cou

Responsables fonctionnels / Liens privilégiés

N+1 : Directrice des Finances et des Frais de Séjour

Relations fonctionnelles :

Interne : Agents d'accueil, secrétaires et AMA de l'ensemble des structures de l'établissement (sanitaire, médico-social) ; assistantes sociales ; service informatique.

Externe : Usagers (patients, résidents) ; organismes financeurs (CPAM, mutuelles, ARS) ; Trésor Public.

Compétences attendues et souhaitées

Formation ou qualification : formation en comptabilité, gestion

Connaissances particulières :

-   Maitrise des règles de facturation en psychiatrie, en EHPAD, en MAS et en FAM ;

-   Connaissance du processus de facturation hospitalier ;

-   Maitrise du logiciel « REFERENCE » (Maincare) ;

-   Connaissance générale en droit hospitalier et en droit social (code de la sécurité sociale, droits des patients, tarification hospitalière…) ;

-   Maîtrise des outils bureautiques (Excel…) ;

-   Expérience en secteur public ou hospitalier appréciée.

Savoir-faire :

-   Connaître et maîtriser l'informatique (Word, Excel, Powerpoint), Internet et les applications informatiques métier ;

-   Savoir hiérarchiser et classer des documents ;

-   Evaluer la pertinence et la véracité des données ou information dans son domaine de compétence ;

-   Utiliser une procédure, une réglementation spécifique à son domaine de compétence.

-    

Savoir-être :

-   Dynamique

-   Autonome

-   Rigoureuse

-   Esprit du travail en équipe

-   Esprit d'analyse critique

-   Discrétion

-   Savoir rendre compte dans la pertinence des situations et actions.

Conditions particulières d'exercice

Contact
Responsable RH

Mme Mariette LEROUGE

Secretariat.-

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Renseignements

Madame Manon LASNEL

Directrice des Finances et des Frais de Séjour

_

Candidature à adresser à :

Secrétariat DRH

790 route de Locre

BP139

59270 Bailleul

Secretariat.-

Localisation du poste

Europe, France, Hauts de France

Géolocalisation du poste

790 route de Locre 59270 BAILLEUL

Lieu d'affectation (sans géolocalisation)

790 route de Locre 59270 BAILLEUL

Date de vacance de l'emploi

01/01/2026

Mail à qui adresser les candidatures (bouton postuler)

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