Stage Ingénieur SI Finance

CONTEXTE & ENJEUX Amplitude utilise IFS comme ERP et souhaite poursuivre l'amélioration et l'appropriation de ses processus Finance. Le Procure-to-Pay (P2P) est un processus particulièrement structurant puisqu'il relie le besoin d'achat jusqu'au paiement du fournisseur. Ce sujet prend une importance supplémentaire avec les travaux autour de la facturation électronique. MISSION Rattaché(e) à la DSI et travaillant avec les équipes Finance et les utilisateurs d'IFS, le/la stagiaire contribuera à analyser, documenter, simplifier et améliorer le processus Procure-to-Pay. Il ne s'agit pas de faire du développement IFS, mais de se positionner comme Business Analyst / AMOA SI Finance junior. PÉRIMÈTRE Expression du besoin → Demande d'achat → Commande fournisseur → Réception → Facture fournisseur → Contrôle / rapprochement → Validation → Comptabilisation → Paiement → Reporting OBJECTIFS Comprendre et documenter
- Comprendre le fonctionnement réel du P2P
- Documenter les processus existants
- Comparer processus théorique et usages réels
- Identifier irritants, opérations manuelles et ressaisies
- Analyser les workflows de validation Améliorer et accompagner
- Contribuer à améliorer l'utilisation d'IFS
- Proposer des automatisations ou simplifications
- Accompagner la Finance dans l'adoption des processus cibles
- Contribuer à fiabiliser les données correspondantes TRAVAUX CONFIÉS Chantier Contenu et finalité 1. Diagnostic du P2P Interviewer, avec le chef de projet Finance, les Achats, la Finance, la Comptabilité, les managers / valideurs, les utilisateurs opérationnels et l'équipe IT. Processus théorique → Processus réellement pratiqué 2. Cartographie des processus Documenter le P2P en BPMN ou logigrammes, en décrivant pour chaque étape (besoin, commande, réception, facture, paiement) ses caractéristiques. Trame à compléter avec le fonctionnement réel observé. Étape → Acteur → Dans IFS ? → Donnée → Contrôle → Irritant 3. Analyse des irritants Doubles saisies, données manquantes, erreurs récurrentes, processus hors ERP, fichiers Excel parallèles, circuits de validation complexes, problèmes de compréhension, contrôles manuels, possibilités d'automatisation. 4. Factures fournisseurs et rapprochement Étudier les règles métier facilitant le rapprochement et le traitement des exceptions, en perspective avec les travaux de facturation électronique. PO → Réception → Facture 5. Accompagnement des équipes Finance Documentation utilisateur, modes opératoires, supports de formation, ateliers, FAQ, recueil et qualification des demandes d'évolution
- pour ne pas seulement corriger l'outil, mais rendre les processus plus lisibles et homogènes. 6. Pilotage du processus Proposer avec la Finance quelques KPI (délais de traitement et de validation, volume d'exceptions, factures bloquées et causes, commandes non réceptionnées, qualité des données fournisseurs)
- définition précise à valider avec la Finance. LIVRABLES ATTENDUS 1 Cartographie As-Is du Procure-to-Pay 2 Analyse des irritants et causes racines 3 Cartographie cible To-Be 4 Backlog d'améliorations IFS 5 Matrice Impact / Effort des évolutions 6 Documentation des processus 7 Kit utilisateurs / supports de formation 8 Proposition de KPI P2P 9 Roadmap d'amélioration P2P Fondée en 1997 à Valence, AMPLITUDE est un acteur français de premier plan sur le marché mondial des technologies chirurgicales destinées à l'orthopédie pour les membres inférieurs. Amplitude compte 230 collaborateurs en France et près de 400 collaborateurs au total à travers 13 filiales.