Chargé du contrôle de gestion, d'études et d'évaluation

Au sein de la région académique Auvergne Rhône Alpes, l'Académie de Lyon s’étend sur les départements de l’Ain, de la Loire et du Rhône. Elle compte 625 000 élèves répartis dans 2 147 écoles, 313 collèges et 204 lycées, lycées professionnels et établissements régionaux d’enseignement adapté (EREA). Avec près de 60 000 agents, dont 45 000 enseignants, l'académie de Lyon, est le premier employeur de son territoire.

Le contrôle de gestion est en liaison étroite avec la direction académique de la coordination paye, les directions de personnel et la direction budgétaire et financière. Il est composé de 2 agents (2 A) est rattaché à la DOS (Direction de l’organisation scolaire) et relève du pôle performance et organisation scolaires et financières.

Le chargé du contrôle de gestion a pour mission de contribuer, en collaboration avec les différents acteurs concernés, au pilotage des emplois et de la masse salariale de l’académie, en apportant des tableaux de suivi pertinents.

Missions générales assurées conjointement avec l’autre contrôleur de gestion :

• Assurer le suivi de la masse salariale (composition par source de financement, suivi des heures d'enseignement) et des emplois (plafond d’emplois, schéma d’emplois), et analyser le détail des réalisations au regard des objectifs. Analyser les financements ministériels et leur adéquation aux besoins de l’académie. Collaborer au développement et à la mise en place d’outils avec le service informatique
• Industrialiser le suivi mensuel et réaliser les prévisions annuelles des 5 Budgets Opérationnels de Programmes (BOP) académiques (0139, 0140, 0141, 0214 et 0230) pour ce qui concerne les emplois et la masse salariale : Conception et maintenance des outils de suivi de la masse salariale, requêtage BO, suivi des différentes enveloppes de masse salariale (rémunération principale titulaires/contractuels, indemnités, etc..). Liaison constante avec la coordination paie et les services de gestion RH pour toute évolution réglementaire ou de gestion impactant le titre 2.
• Industrialiser le suivi des crédits du titre 2 en construisant et en mettant en place des outils d’analyse : indicateurs et tableaux de bord dans les domaines du budget et des ressources humaines
• Etablir des scénarios de gestion prévisionnelle de la masse salariale et des emplois en fonction des facteurs d'évolution infra et pluriannuelle (variation d'effectifs, mesures catégorielles, GVT, état mensuel des entrées et sorties par motifs pour les différentes populations, départ à la retraite, campagnes de promotion, etc…), en lien avec les directions de personnel.
• Partager les éléments expliquant l’écart entre les prévisions et les réalisations et proposer des mesures correctives ; Conseiller et accompagner les services dans le pilotage de leur activité 
• Participer à la préparation et à l’animation de la réunion mensuelle de suivi des emplois et de la masse salariale.
• Proposer les comptes rendus de gestion adressés au contrôleur budgétaire en Région (CBR) pour la partie T2 ;
• Piloter et diffuser la culture du contrôle de gestion ;
• Suivre l’impact sur les effectifs et la masse salariale des campagnes collectives (recrutements, primes, avancements)
• Contribuer à l'aide à la décision :

- Répondre aux enquêtes relatives à la masse salariale, en lien avec les emplois : enquêtes ministérielles, régionales et académiques, et produire toute alerte utile dans ce cadre.

- Contribuer au dialogue de gestion stratégique et aux échanges techniques avec le ministère sur le suivi des emplois et de la masse salariale ; 

• Ce poste est positionné à la Direction de l’Organisation Scolaire (DOS) sous la responsabilité hiérarchique de son directeur et l’adjoint au directeur. Il est également en relations fonctionnelles renforcées, avec le Secrétariat général de l’académie et ses adjointes, la direction des Ressources Humaines, la Direction Budgétaire et Financières et les directions des personnels.
• Le directeur de la DOS est le N+1 du contrôleur de gestion. Un plan d'intégration sera mis en place (formations interne et externe ; lien avec les directions) et un plan de travail opérationnel et collaboratif avec le N+1 sera mis en œuvre

Connaissances attendues :

• Analyse des données comptables et financières Connaissances budgétaires générales Méthodologie de conduite de projet
• Connaissances des fondamentaux du pilotage de la masse salariale et des politiques en matière de rémunération
• Une connaissance des SIRH académiques serait un atout important à la candidature ainsi qu’une expérience en services académiques ou établissements d’enseignement supérieur

Savoir-faire :

• Maîtrise des outils bureautiques : Excel, outils de requêtes (notamment environnement Business Object) nécessaires à l'exploitation et à l'analyse des données des systèmes d'information de l'académie.
• Capacité à construire et faire vivre un dispositif d'évaluation / de contrôle Techniques statistiques et informatiques de collecte de traitement de données
• Capacité à définir des indicateurs pour le suivi et l'analyse des résultats ainsi qu'à émettre un diagnostic et des propositions ou plan d'actions
• Capacité à élaborer des process et outils

Savoir-être :

• Aptitude à travailler en mode transversal et à présenter des dossiers au secrétariat général de l'académie
• Respect de la confidentialité, des circuits d'arbitrage et de validation