Responsable Du Pilotage Budgétaire de La Direction

La Ville de Grenoble c’est plus d’un millier de recrutements par an, tous dispositifs confondus (postes permanents, remplacements, emplois saisonniers, apprentissage, emplois aidés, etc.). Le processus recrutement est marqué par les valeurs portées par la collectivité : éthique, égalité, diversité et transparence. Le service recrutement s’inscrit dans une démarche de modernisation en ayant à cœur de toujours faire évoluer ses pratiques (portail recrutement, exercices techniques, bureautique, mises en situations professionnelles, etc.), en lien avec les services recruteurs.

La Direction Éducation Jeunesse est en charge d’un large périmètre de politiques publiques en matière d’enfance et de jeunesse. Elle se compose de 5 services et d’une équipe projet organisés en plusieurs pôles. Un pôle qui regroupe les 3 territoires éducation et le service jeunesse, un pôle développement éducatif qui est constitué d’équipes projets et porteuses de dispositifs, et un troisième pôle en charge des ressources et des moyens.
Au sein de ce pôle rattaché au directeur adjoint en charge des services ressources, le-la responsable du pilotage budgétaire occupe une position stratégique au vu de l’importance des volumes financiers, des enjeux liés à ces politiques publiques et des attentes auxquelles doit répondre la direction. Il/elle est chargé(e) d'assurer la préparation et le suivi et l’exécution du budget. Ces missions intègrent une exigence de prospective budgétaire et de conseil vis-à-vis de l’équipe de direction sur les décisions financières. Il-elle a plus largement un rôle d'expertise sur tous les actes financiers de la direction. A ce titre il-elle gère un budget de fonctionnement de 12 millions d’euros, dont 5 millions de subventions. Cette direction représente aussi des dépenses de personnel de 29 millions d’euros et est associée avec la direction de l’immobilier à un programme d’investissement d’environ 10 millions d’€ annuels.

Le-la responsable du pilotage budgétaire encadre enfin une équipe de deux personnes en charge des dotations aux écoles et aux sites périscolaires et des locaux scolaires.

**1. Élaboration, suivi et exécution budgétaire**
- Préparation du budget de la direction (budget principal, masse salariale) dans un contexte d’exigence forte en matière de lisibilité et de maîtrise des dépenses,
- Élaboration de pistes d’optimisation de la dépense ou des recettes,
- Construction en lien avec la direction gestion des ressources humaines et le service « RH DEJ » d’outils d’analyse de l’évolution mensuelle de la masse salariale,
- Suivi de l’exécution budgétaire, élaboration de tableaux de bords analytiques (par politique, par territoire), et production de documents d'aides à la décision,
- Suivi des recettes en lien avec la direction des finances et les autres partenaires (CAF, GIP réussite éducative, trésorerie),
- Transmission des éléments pour la rédaction des délibérations financières et des avenants,
- Interface avec la direction des finances (CFI ) pour les grandes étapes budgétaires (BP, DM,) et l’optimisation de la chaîne comptable.

2. **Prospective budgétaire, accompagnement des évolutions de politique publique**
- Élaboration en lien avec l’équipe de direction d’hypothèses budgétaires pour certaines politiques publiques en évolution régulière : subventions au secteur socio culturel et au secteur jeunesse, transformations de l’organisation périscolaire, dotations aux écoles
- Travail de prospective pour anticiper l’impact financier pluriannuel de l’évolution de l’activité de la direction (évolution des effectifs scolaires et périscolaires notamment) : programmation pluriannuelle de fonctionnement dans le cadre du plan écoles, plan d’équipement des sites périscolaires, évolution masse salariale

3. **Marchés**
- Élaboration et gestion des marchés en lien avec le service des marchés : fournitures scolaires, matériel périscolaire, classes de découverte, prospective scolaire
- Analyse des possibilités d’économies budgétaires,
- Introduction de critères environnementaux dans les marchés.

4. **Responsabilité de l’unité finances et moyens**
- Encadrement d’une équipe de deux personnes en charge des dotations aux écoles : fournitures, livres, transports et des locaux des écoles : conventions de mise à disposition à des associations, logements de fonctions, manifestations exceptionnelles.
- Supervision de l’élaboration du tableau annuel complet des dotations et des subventions aux écoles
- Pilotage des dossiers particuliers en matière de dotations notamment : dotations aux ULIS, aux psychologues scolaires (rased )
- Excellente connaissance des règles budgétaires et bonnes notions comptables,
- Vision stratégique des politiques publiques territoriales et éducatives si possible
- Maîtrise des outils informatiques