Gestionnaire Service Facturier

**Gestionnaire Service facturier (SFACT)**
- CDD 12 mois Début : Dès que Paris 13_
- ème Télétravail partiel Bac + 2- possibleL’Inserm est le seul organisme public français entièrement dédié à la recherche biologique, médicale et en santé
des populations. Il dispose de laboratoires de recherche sur l’ensemble du territoire, regroupés en 12
Délégations Régionales. Notre institut réunit 15 000 chercheurs, ingénieurs, techniciens et personnels
administratifs, avec un objectif commun : améliorer la santé de tous par le progrès des connaissances sur le
vivant et sur les maladies, l’innovation dans les traitements et la recherche en santé publique.

Rejoindre l’Inserm, c’est intégrer un institut engagé pour la parité et l’égalité professionnelle, la diversité et
l’accompagnement de ses agents en situation de handicap, dès le recrutement et tout au long de la carrière. Afin
de préserver le bien-être au travail, l’Inserm mène une politique active en matière de conditions de travail,
reposant notamment sur un juste équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle.

L'Inserm a reçu en 2016 le label européen HR Excellence in Research et s'est engagé à faire évoluer ses
pratiques de recrutement et d'évaluation des chercheurs._ _

**Emploi**

**Poste** **Catégorie**B Agents fonctionnaires de l’Inserm par voie
**ouvert aux**
- Agents fonctionnaires non Inserm par voie

de détachement **Emploi-Type**J4E44 - Gestionnaire financier-e et
- comptable
- CDD agents contractuels

**Structure d’accueil**

**Département/**

**Unité/**Délégation Régionale Paris-IDF Centre-Est

**Institut**

**A propos de la Structure**La Délégation régionale Paris IDF Centre-Est de l’Inserm représente l’établissement

auprès de l’ensemble des partenaires publics
- privés (universités, hôpitaux, autres

établissements de recherche, région, entreprises,) au sein de sa circonscription. Elle

a pour mission d’assurer la circulation de l'information entre l'administration centrale et

les structures de recherche dont elle a la charge et la gestion déconcentrée et le conseil

aux laboratoires et au personnel rattaché à leur circonscription, dans les domaines

financiers et comptable, ressources humaines, patrimoine immobilier, système

d’information, communication et partenariats.

**Directeur**Hélène MAURY

**Adresse**8, rue de la Croix Jarry, Bâtiment A - 75013, Paris

**Délégation Régionale**Paris-IDF Centre-Est

**Institut national de la santé et de la recherche médicale**

Gestionnaire financier-e et comptable

**Description du poste**

**Mission**L’organisation en mode service facturier s’inscrit dans le cadre de la modernisation de la chaîne

**principale**de la dépense et de la professionnalisation des acteurs de ce processus. Elle a pour objectifs,

outre l’optimisation des délais de paiement, de prévenir les contrôles répétitifs, de simplifier le

processus et rationaliser ainsi le rôle des acteurs et de renforcer la qualité comptable.

Dans la chaîne de la dépense,
- l’ordonnateur définit sa politique d'achat, exprime ses besoins, engage la dépense (passe la

commande / engagement juridique), constate le service fait, certifie le service fait (la certification

vaut ordre de payer), intègre dans l’outil de gestion financière et comptable, dès validation de

l’engagement juridique et du service fait, les pièces justificatives;
- le fournisseur ou le prestataire de service adresse directement sa facture au service facturier

via le portail Chorus Pro
- le service facturier, placé sous la responsabilité de l’agent comptable secondaire ou principal,

réceptionne les factures, saisit les demandes de paiement, réalise les contrôles comptables et

procède au paiement.

**Activités **Effectuer les contrôles réglementaires relatifs aux dépenses, aux décomptes financiers, et

**principales**aux imputations comptables

Rapprocher les factures reçues via Chorus Pro, des bons de commande et des pièces
justificatives pour contrôle avant intégration et/ou saisie dans le progiciel de gestion
financière et comptable

Effectuer la prise en charge comptable des opérations et la préparation du paiement des
dépenses (contrôle de régularité )

Gérer les relations liées au traitement des factures avec les services ordonnateurs

Exploiter les relances « fournisseurs » et collaborer à la relation avec les fournisseurs

Effectuer le rapprochement de la facture avec l’engagement juridique et le service fait, en
tenant compte des avoirs éventuels

Procéder aux contrôles de la facture (rôle de payeur et de caissier):

- vérifier la qualité de l’ordonnateur
- s’assurer de la disponibilité des crédits budgétaires (intégré au SI)
- s’assurer de l’exhaustivité des pièces justificatives
- vérifier l’exactitude de la liquidation de la facture (dont la TVA) par

rapprochement avec les pièces justificatives

(facture originale avec mentions obligatoires, devis, contrat, pièces du

marché )
- s’assurer de l’exacte imputation comptable
- vérifier les règles de prescription de